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TEMARIO Y DOCENTE

MARCO NORMATIVO GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD

EL SISTEMA NACIONAL DE CONTABILIDAD (SNC)

Marco Legal
Decreto Legislativo N* 1436.
Sistema Nacional de Contabilidad DL 1438.
SNC y su interrelación con otros sistemas administrativos.
Principios del SNC
Integrantes del SNC
Ámbito de aplicación del SNC
Contabilidad de Costos
Conciliación del Marco Legal y Ejecución del Presupuesto
Régimen Sancionador y faltas

ESTRUCTURA DEL PLAN CONTABLE GUBERNAMENTAL.

Plan Contable Gubernamental.
EL REGISTRO CONTABLE
Concepto y Lineamientos
El Registro en el SIAF – RP

CONOCIENDO EL PROCESO DE LAS TABLAS MAESTRAS

PRINCIPALES NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO – NIC SP

Reconocimiento, Medición, Presentación y Revelación
Comentarios y aplicaciones prácticas
Directiva “Preparación y Presentación de Información Financiera y Presupuestaria”

ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTARIOS

NORMAS PARA LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA

Información Financiera y Presupuestaria

ACCIONES PRELIMINARES A LA PREPARACIÓN Y PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN PARA PERIODOS INTERMEDIOS

Análisis de saldos
Registro de las transacciones debidamente conciliados
Estimaciones contables
Conciliación del rubro Propiedad Planta y Equipo y de Existencias
Conciliaciones bancarias
Comprobación de saldos
Depuración de saldos
Activos y pasivos financieros

RECORRIDO POR LOS MEDIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE

Módulo Contable – Información Financiera y Presupuestaria: Permite realizar el proceso de cierre contable y obtención reportes de la información Financiera y Presupuestal. https://apps4.mineco.gob.pe/siafwebcontapp/login
Sistema de Conciliación de Operaciones Recíprocas: Permite conciliar las Operaciones Recíprocas entre Unidades Ejecutoras a través de la generación de Actas de Conciliación. http://apps2.mef.gob.pe/appconciliacion/index.jsp
Módulo de Demandas Judiciales y arbitrales en contra del Estado: Permite registrar las demandas judiciales y arbitrales en contra del Estado. http://apps3.mineco.gob.pe/sentencias-judiciales/
Presentación Digital de la Rendición de Cuentas: Permite realizar la firma digital de los formatos financieros, presupuestales e información complementaria por los funcionarios responsables y generar el oficio de presentación. https://apps4.mineco.gob.pe/firmadigitalmefjws/
Módulo Contable – Transferencias Financieras: Permite obtener la ejecución presupuestal y registrar el marco presupuestal de la información de las Transferencias Financieras Recibidas y las Transferencias Financieras Otorgadas. http://apps3.mineco.gob.pe/appCont/index.jsp
Sistema de Conciliación de Transferencias Financieras – SISTRAN: Permite conciliar las transferencias financieras entre Unidades Ejecutoras, a través de la generación de Actas de Conciliación. http://apps2.mef.gob.pe/apptransferencias/index.jsp

REGISTRO, ANÁLISIS Y CONCILIACIÓN DE SALDOS

Uso del Módulo de Conciliación de Operaciones SIAF-SP
Conciliación de Reportes Presupuestales (MPP) y Movimiento de cuentas contables presupuestarias
Procedimiento de Conciliación del Marco Legal del Presupuesto y Ejecución del Presupuesto
Determinación de Saldo de Balance(S/B), Saldo de Libro Bancos(S/LB) y Saldo de Estado Bancario (S/EB)
Conciliación de Cuentas de Enlace y explicación del tratamiento contable de Recursos Ordinarios y otros rubros presupuestarios administrados con Cuenta Única de Tesoro (CUT)
Registro contable de las estimaciones y provisiones del ejercicio

ESTADOS PRESUPUESTARIOS

Proceso de Pre Cierre y Cierre Presupuestal:
- Flujo de proceso, conciliación y presentación de la información presupuestal
- Aplicativo WEB: SIAF-Módulo Contable – Información Presupuestaria
Proceso de obtención de los Reportes:
- Conciliación del Marco Legal del Presupuesto de Gasto
- Presupuesto Institucional de Ingresos (PP-1)
- Presupuesto Institucional de Gastos (PP-2)
- Estado de Ejecución del Presupuesto de Ingresos y Gastos (EP-1)
- Notas a los Estados Presupuestarios

ESTADOS FINANCIEROS

Proceso de Pre Cierre y Cierre Financiero

Flujo de proceso, elaboración y presentación de la información financiera
Aplicativo WEB: SIAF-Módulo Contable – Información Financiera

Elaboración de:

Balance de Comprobación / Balance Constructivo
Estado de Situación Financiera (EF-1): Hoja de trabajo de distinción
Estado de Gestión (EF-2)
Estado de Cambios en el Patrimonio Neto (EF-3)
Estado de Flujos de Efectivo (EF-4): Hoja de Trabajo referencial – Método Directo
Notas a los Estados Financieros.

PRINCIPALES ANEXOS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Elaboración de:
- Propiedad, Planta y Equipo (AF-2)
- Depreciación, Amortización, Agotamiento y Deterioro (AF-3)
- Otras Cuentas del Activo (AF-4)
- Beneficios y Obligaciones Previsionales (AF-5)

NFORMACIÓN DE DEMANDAS JUDICIALES, RECLAMOS DE LA ENTIDAD Y REGISTRO DE CONTADORES

Elaboración y proceso de:

Demandas y Deudas por Sentencias Judiciales, Laudos Arbitrales y Otros (OA-2)
Reclamaciones a la Entidad y Conciliaciones Extrajudiciales (OA-2B)

NFORMACIÓN DE OPERACIONES RECÍPROCAS

Elaboración y proceso de:

Reporte de Saldos de Cuentas del Activo por Operaciones Recíprocas entre entidades del Sector Público [Pliego] (OA-3)
Reporte de Saldos Cuentas del Pasivo por Operaciones Recíprocas entre entidades del Sector Público [Pliego] (OA-3A)
Reporte de Cuentas de Gestión por Operaciones Recíprocas entre entidades del Sector Público [Pliego] (OA-3B)

JUAN ARANIBAR ROMERO

Especialista del Ministerio de Economía y Finanzas – MEF, Contador Público Colegiado, doctorando en Ciencias Contables y Empresariales. Magíster Scientiae con mención en Contabilidad y Auditoría. Past Director Ejecutivo de Contabilidad del Gobierno Regional de Tacna. Ha sido Director de Planificación y Presupuesto en Gobiernos Subnacionales en el MEF. Cursó un Posgrado en Administración Financiera Gubernamental. Doctorando en Ciencias Contables y Empresariales en la UNMSM, Lima, Perú. Máster en Gerencia Pública por EUCI Business School , Madrid, España.

EDGAR MAGUIÑA ROCA

Master en Gerencia Pública por el Centro Europeo de Innovación y Gestión, España. Estudios de Maestría en Gestión Pública y Maestría en Auditoría y Control de Gestión. Contador Público por la Universidad Nacional “Santiago Antúnez de Mayolo”. Es consultor en Gestión Financiera y Presupuestal del Sector Público, con más de 12 años de experiencia. Experto en el Proceso de Contabilización y Cierre Contable en el Módulo SIAF-SP. Fue Contador General del Congreso de la República. Trabajó como Consultor del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) para el Proyecto SIAF II. Ex analista Funcional de la Oficina General de Tecnologías de la Información del Ministerio de Economía y Finanzas. Jefe de la Oficina General de Administración de CEPLAN.

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